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武穴市食品药品监督管理局2016年度部门预算明细
发布日期:2017-04-07 浏览次数: 字体:[ ]

表1:部门预算收支总表
填报单位:食药局
单位:万元(保留2位小数)
     收入项目预算数 支出项目预算数支出项目按功能分类预算数
一、财政拨款(补助)759.70一、基本支出433.70  一般公共服务支出
 (一)一般公共预算财政拨款(补助)759.70工资福利性支出320.70公共安全支出
     经费拨款(补助)463.70对个人和家庭补助支出56.32教育支出
     纳入预算管理非税拨款266.00商品和服务支出56.68科学技术支出
     一般性转移支付安排拨款30.00二、项目支出326.00  文化体育与传媒支出
     省专款补助
    政策民生类项目
社会保障和就业支出21.90
 (二)政府性基金预算财政拨款
    基本支出类项目49.50医疗卫生与计划生育支出703.38
     本级政府性基金财政拨款
        专项业务类项目207.00节能环保支出
     省专款补助
    工程设备类项目10.00城乡社区支出
二、事业收入
        其他临时性项目59.50农林水支出
    其中:专户管理的事业收入


交通运输支出
三、事业单位经营收入 
三、事业单位经营支出
资源勘探电力信息等支出
四、上级补助收入
四、对附属单位补助支出
商业服务业等支出
五、附属单位上缴收入
五、上缴上级支出
国土资源气象等支出
六、其他收入
六、其他支出
住房保障支出34.42




粮油物资储备支出




其他支出






本年收入合计 759.70  本年支出合计759.70本年支出合计 759.70  
七、上年结余(转)
七、结转下年 
结转下年 
       其中:上年财政拨款结余(转)




收入总计759.70支出总计759.70  支出合计759.70  

表2:收入预算总表
填报单位:食药局





单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称合计一般公共预算财政拨款收入政府性基金预算财政拨款事业收入事业单位经营收入上级补助收入附属单位上缴收入其他     收入上年结余(转)
小计 经费拨款(补助)纳入预算管理非税拨款一般性转移支付安排拨款省专款补助小计本级政府性基金财政拨款省专款补助

部门合计759.70759.70463.70266.0030.00









306食药监局759.70  759.70463.70266.0030.00
































































































































表3:支出预算总表
填报单位:食药局
单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称合计基本支出项目支出事业单位                 经营支出对附属单位        补助支出上缴上级            支出其他            支出
小计工资福利性支出对个人和家庭补助支出商品和服务支出

部门合计759.70433.70320.7056.3256.68326.00



306食药监局759.70433.70320.7056.3256.68326.00























































































表4:单位基本情况表
填报单位:食药局






单位:人、辆
单位编码单位名称编制数财政供给人数财政补助人数自筹编制人数临时工小车数备注
全额差额自筹小计在职离休退休遗补定补小计在职离休退休

部门合计811
8176
5
1



42不含社保退休人员
306食药监局811
8176
5
1



42






























































































































表5:单位非税收入征收计划表
填报单位:食药局单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称类  别项  目2016年计划数收费标准/测算依据收费及资金管理文件依据备注

部门合计380.00
306食药监局罚没收入
380.00按法律法规规定执行《食品安全法》及其实施条例、《药品管理法》、《医疗器械监督管理条例》等
































































表6:基本支出-人员支出预算表-工资福利支出
填报单位:食药局单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称合计工资福利支出
小计基本工资津贴补贴奖金基础绩效奖励绩效基本医疗

部门合计377.02320.70111.08175.759.26

24.61
306食药监局377.02320.70111.08175.759.26

24.61






































































表7:基本支出-人员支出预算表-对个人和家庭的补助
填报单位:食药局
单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称对个人和家庭的补助
小计离休费退休费活动费生活补助医疗费住房公积金助学金定额补助

部门合计56.32
20.790.11  

34.42
1.00  
306食药监局56.32
20.790.11

34.42
1.00













































































表8:基本支出-日常公用支出预算表
填报单位:食药局






单位:万元(保留2位小数)
编码单位(科目)名称合计商品和服务支出
办公费印刷费水费电费邮电费差旅费公务用车运行维护费会议费办公设备购置维修(护)费因公出国(境)费物业管理费培训费公务接待费福利费工会经费其他商品和服务支出

部门合计56.685.422.380.382.365.329.129.881.523.801.62
2.283.803.802.652.35
306食药监局56.685.422.380.382.365.329.129.881.523.801.62
2.283.803.802.652.35












































































































































表9:项目支出预算表
填报单位:食药局

单位:万元(保留2位小数)
编码单位(项目)名称项  目   类  别资金来源项目属性备注
合计政策民生类基本支出类专项业务类工程设备类其他临时性合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助

部门合计326.00
49.50207.0010.0059.50326.0030.00266.0030.00
_
306-01改革性补贴49.50
49.50


49.50
49.50

常年性按在职76人、退休5人计算。
306-02基层单位办公场所租金15.00

15.00

15.00
15.00

常年性
306-03执法装备及更新改造经费10.00


10.00
10.00
10.00

一次性12个基层单位执法装备10万元(电脑20台6万元,打印机6台1.8万元,电教设备2.2万元)。
306-04执法车辆运行经费44.00

44.00

44.00
44.00

常年性按11台车辆*4万元/年计算。
306-05稽查办案经费20.00

20.00

20.00
20.00

常年性
306-06执法服装制作经费5.00

5.00

5.00
5.00

一次性按财政补贴70%计算,新进职工购置执法服装经费5万元.
306-07食品药品化妆品监管经费18.00

18.00

18.00
18.00

常年性
306-08药品化妆品抽验经费10.00

10.00

10.00
10.00

常年性
306-09食品抽样检测经费30.00

30.00

30.00
30.00

常年性
306-10食用农产品抽验经费20.00

20.00


20.00


常年性
306-11社区共建、驻点帮村、精准扶贫5.00

5.00

5.00
5.00

常年性
306-12食安办工作经费


10.00

10.0010.00


常年性
306-13不可预见经费59.50



59.5059.50
59.50

常年性
306-14食品安全监管省级补助30.00

30.00

30.00

30.00
常年性

表10:政府采购预算表
填报单位:食药局单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位(项目)名称主要采购品目合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金
306部门合计
10.00  
10.00  




货物类小计
10.00  
10.00




工程类小计








服务类小计








食药监局
10.00  
10.00  




货物类小计
10.00  
10.00





办公电脑6.00  
6.00





打印机1.80
1.80





电教设备2.20
2.20




工程类小计**

















服务类小计**
















表11:新增资产配置预算表
填报单位:食药局单位:万元(保留2位小数)
单位编码单位名称资产名称规格型号资产申报配置数量合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金
306部门合计


10.00
10.00




食药监局办公电脑
20

6.00





打印机
6

1.80





电教设备
12.20
2.20























































































表12:“三公经费”及会议费支出预算表
填报单位:食药局
单位:万元(保留2位小数)
单位编码经济科目(单位)合计经费拨款(补助)预算管理非税拨款一般性转移支付拨款 省专款补助本级政府性基金拨款其他资金备注
306部门合计59.00
59.00





因公出国(境)费








公务用车购置费








公务用车运行费44.00
44.00





公务接待费10.00
10.00





会议费5.00
5.00

































































来源:财务科
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