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武穴市食品药品监督管理局2017年预算编报说明
发布日期:2017-04-07 浏览次数: 字体:[ ]

武穴市食品药品监督管理局2017年预算编报说明

        本预算草案根据《中华人民共和国预算法》、我部门职能职责和2017年主要工作任务编制。草案所列内容真实、准确、完整。我部门将根据审查批复的预算做好执行工作,对预算执行结果负责,并依法接受市人大审查监督。 

                                                                                                                                                            部门法人代表签字: 

一、 部门概况
(一)主要职责
(1)贯彻执行国家、省、市关于食品(含保健食品、食品添加剂,下同)、药品(含中药、民族药,下同)、医疗器械、化妆品在生产、流通、消费环节监督管理的法律、法规、规章、政策规划以及技术标准。参与起草食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理地方性制度草案。推动落实食品药品安全企业主体责任、地方政府负总责的食品药品安全责任体系,落实食品药品重大信息直报制度,构建防范区域性、系统性食品药品安全风险机制。
(2)建立食品安全隐患排查治理机制,制定全市食品安全检查和抽验工作年度计划、专项整顿治理方案并组织落实。建立并落实食品安全信息统一公布制度,公布重大食品安全信息。参与制定食品安全风险监测计划、食品安全地方标准,根据食品安全风险监测计划组织开展食品安全风险监测工作。
(3)监督实施国家药品和医疗器械标准、分类管理制度。健全药品不良反应和医疗器械不良事件监测体系,并开展监测和处置工作。依法实施中药品种保护制度。依法监督管理放射性药品、麻醉药品、毒性药品、精神药品和药品类易制毒化学品。配合实施国家基本药物制度。监测食品、药品、医疗器械、保健食品和化妆品广告,负责药品互联网销售监督管理。
(4)负责制定全市食品、药品、医疗器械、化妆品监督管理的稽查制度并组织实施。组织查处食品、药品、医疗器械、化妆品违法违规行为。组织开展食品、药品、医疗器械和化妆品质量监督抽验。监督实施问题产品召回和处置制度。
(5)负责全市食品药品安全事故应急体系建设,组织和指导食品药品安全事故应急处置和调查处理工作,监督事故查处落实情况。
(6)负责制定全市食品药品安全发展规划并组织实施,推进食品药品检验检测监管体系、电子监管追溯体系和信息化建设。
(7)组织开展全市食品药品安全宣传、教育培训、对外交流与合作。推进全市食品药品安全诚信体系建设。
(8)指导镇处食品药品监督管理工作,规范行政执法行为,完善行政执法与刑事司法衔接机制。
(9)承担市食品安全委员会日常工作。负责食品安全监督管理综合协调,推动健全协调联动机制。督促检查镇处和相关部门履行食品药品安全监督管理职责并负责考核评价。
(10)承办上级交办的其他事项。
(二)机构及人员情况
1、机构情况
根据市政府武政办发[2014]13号文件规定,我局机关设8个内设机构,即办公室、财务管理科、行政审批科(挂法制科牌子)、综合协调科(挂应急管理办公室牌子)、食品监管科、餐饮服务监管科、药品监管科(挂“两非”案件查处办公室牌子)、保健品化妆品监管科。在镇处设立12个派出机构,其中分局4个(食品稽查局、药品稽查局、梅川分局、田镇分局),监管所8个(余川、花桥、大金、四望、大法寺、龙坪、石佛寺、刊江食品药品监管所)。人员已于2014年4月10日交接到位。
2、人员编制情况
(1)编制情况
我局系统核定编制数89名(其中梅川分局8名)。局机关行政编制21名(其中局长1名、副局长3名、总工程师1名);正、副科长(主任)共13名,工勤事业编制1名;派出机构编制67名。
① 实有在职人员情况
我局系统实有在职在编人员共81人(不包括梅川分局6人),其中行政编制人员46人,事业编制人员36人。另有
定补人员1人,自收自支人员3人。
② 离退休人员情况
我局退休人员共8人。
二、部门年度工作计划
1、迎接全省食品安全先进县(市)验收。我市已被确定为省级食品安全市, 2017年创建工作要接受省食品药品监督管理局组织的验收。
2、推进基层监管机构执法规范化建设。根据省局的要求,基层监管机构执法规范化建设已全面铺开,2017年要有80%的监管所达到规范化建设标准。为此,在基础设施、执法装备、监管队伍执法能力建设方面要加大资金投入力度。
3、组织开展食品药品专项整治。针对当前我市食品药品安全存在的突出问题,2017年要有针对性的开展食品药品安全专项整治活动至少要达到10次以上。
4、组织开展“四品一械”抽验。2017年要完成食品抽验3200个批次,药品抽验44个批次。
5、强化食品药品日常监管,净化市场秩序。加大日常监督检查工作力度,监督覆盖率要达到100%。对存在食品药品安全隐患的区域和单位要加大监管频率,彻底消除食品药品安全隐患,规范食品药品食品市场的目的。
6、加大稽查办案力度,严厉打击食品药品违法行为。始终保持严厉打击食品药品违法行为高压态势,对监管中发现的、样品抽验不合格的、群众投诉举报告等食品药品违法行为,做到发现一起查处一起,查处率要达到100%。同时加强司法衔接,对触犯刑律的案件及时移送司法机关。
三、收支预算安排情况
(一)部门财政拨款收支预算安排情况
1、我局2017年财政拨款收入预算总额1032.07万元。其中:经费拨款717.07万元,纳入预算管理非税拨款315万元。
2、我局2017年财政拨款支出预算总额1032.07万元。其中:基本支出632.07万元,项目支出400万元(含经费拨款85万元,纳入预算管理非税拨款315万元)。
财政安排预算控制数中一般预算支出632.07万元,其中人员经费支出591.57万元,公用经费40.5万元。
财政安排项目支出中部门经常性项目支出400万元,其中部门常年性项目支出400万元。
(二)部门财务收支预算安排情况
(1)2017年度收入情况
总收入1032.07万元。其中财政经费拨款717.07万元,非税收入返还部分315万元。
(2)2017年度支出情况
A.基本支出632.07万元部门预算支出情况:
1.人员支出591.57万元,其中基本工资211.9万元,津贴补贴165.9万元,奖金17.66万元,其他社会保障缴费30.22万元,基本养老保险缴费85.39万元,职业年金缴费34.16万元,住房公积金45.34万元,定额补助1万元。
    2.日常公用支出40.5万元。
    公用经费是市财政根据各单位的机构编制情况按照全市单位统一的标准(人均5000元/年)确定的用于各单位差旅、会议、邮电、车辆、办公用品及水电等公用项目的支出费用。
B.项目支出400万元部门预算支出情况:
1. 食用农产品抽验经费20万元。
根据市政府确定。
2. 食品农产品抽样检测经费70万元。
按照黄冈市食品药品监督管理局下达的食品抽验任务,年需完成1150个批次抽样。该项目经费主要用于开展食品农产品抽样、购买样品和检验检测费用。
3. 改革性补贴及社会缴费156.5万元。
①改革性补贴按照在职81人、退休8人根据标准测算,全年在职改革性补贴53.99万元,退休改革性补贴2.01万元,共计56万元。
②职工补充保险补贴3.6万元。
主要用于缴费职工生育保险1.9万元,大病保险0.43万元,失业保险1.27万元,共计3.6万元。
③公积金补贴33.94万元
按照市公积金缴纳政策,上年度在职职工改革性补贴补缴公积金6.48万元,上年度补发工资补缴公积金27.46万元。
④奖励工资62.96万元。
根据2016年度得奖情况,按有关政策规定进行奖励工资的发放。按在职职工2个月全额工资60.78万元,退休职工1个月全额工资2.18万元计算。
4. 工会经费22.6万元。
市总工会文件规定标准(人均1450元/人),工会阵地建设、开展工会活动及工会日常开支, 2017年度工会经费22.6万元。
5. 食品药品化妆品医疗器械监管经费14.9万元。
全市有食品生产流通餐饮经营户3510家,药品企业141家,化妆品经营户270 家,监管范围点多面广,监督任务繁重。对食品药品生产经营企业、餐饮企业及化妆品经营户日常监督检查每季度不少于1次,根据上级局的统一部署,每年还要开展食品药品市场专项检查整治活动达10次以上。
6. 稽查办案及车辆运行经费30万元。
当前食品药品市场制售假冒伪劣技术更先进,手段更隐蔽,重拳打击制售食品药品违法活动,是我局的重要职责。全年需办理行政执法案件在1000起以上。有些案件需要跨区域调查取证,占案件比重较大,食品药品稽查办案成本较高。
另外,我局直接从事监管执法人员达57人,按5人一台执法车辆,共需11台执法车辆。车辆运行经费主要用于车辆的保险、年检、换证、维修保养、燃油、过境。
7. 食安办工作经费10万元。
市食安委办公室设立在我局,承担全市食品药品安全综合协调及食安委日常工作职责,协调落实和督促检查市政府和市食安委各项决定的执行情况,负责组织制定实施全市食品安全风险监测方案,并对监测数据进行收集、分析、报送和管理,所需经费年10万元。
8. 食药安全宣传、投诉举报经费30万元。
市食药安全宣传经费用于每年3.15活动、食品药品安全月、12.4法制宣传活动、四禁活动及日常法律法规常规宣传工作。另外,12331举报投诉平台建设需要资金投入,我市每年食品药品投诉举报案件100起以上,根据国家食药总局、财政部国食药监办【2013】13号文件规定,根据举报证据与违法事实查证结果对举报人进行相应等级的奖励,所需奖励资金由地方财政部门纳入预算安排。
9. 行政许可经费20万元。
自2016年1月1日起,全省范围内所有的食品药品生产经营的许可证都要统一换发防伪新证。这次换证涉及全市食品生产经营户数近9000户。我局将投入大量的人力、物力和财力,每个许可证产生的费用为200元,每年换证约2000个,此项费用为40万元, 因资金紧张,项目经费安排20万元。
10. 食药安全培训经费20万元。
按照食品药品监管法规的规定,对食品药品行业从业人员和监管执法人员进行定期培训,每年培训从业人员6000人次,监管执法人员160人次,印制培训资料7000份。印刷、师资和租赁场地等费用共计约20万元。
11. 不可预见经费6万元
主要用于社区共建、住点帮村、精准扶贫、创建党建先进单位及其他不可预见工作的经费。
(三)部门“三公”经费财政拨款预算情况
2016年度我局“三公”经费实际发生额为:公务接待费129090元,会议费249907元,车辆运行费468319元。根据2016年实际情况,2017年度“三公”经费预算安排情况为:公务招待费10万元,会议费5万元,车辆运行费30万元。
四、其他需要说明的事项
2017年项目支出安排执法装备购置及更新改造经费30万元,预计新增资产30万元。政府采购按规定执行。

 


来源:财务科
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